Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003690
Monto de la Factura
₲ 26.158.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206347
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.379.257
Retención DNCP
₲ 91.315
Retención IVA
₲ 713.400
Retención Renta
₲ 951.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23027-24-246745
Monto Contrato
₲ 32.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.531.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.531.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441773
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS OFFICE 365 EMPRESA ESTANDAR PARA LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia