Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004761
Monto de la Factura
₲ 1.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92811
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.152.249
Retención DNCP
₲ 4.324
Retención IVA
₲ 32.427
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23027-24-246745
Monto Contrato
₲ 32.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.531.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.531.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441773
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS OFFICE 365 EMPRESA ESTANDAR PARA LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia