Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024824
Monto de la Factura
₲ 1.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.487.554
Retención DNCP
₲ 5.582
Retención IVA
₲ 41.864
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23027-24-243361
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.602.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.602.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441431
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS CANON- PARA LA CONACOM- AD REFERENDUM- PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia