Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003691
Monto de la Factura
₲ 50.610.950
Nro. Solicitud de Transferencia
206350
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.169.405
Retención DNCP
₲ 176.678
Retención IVA
₲ 1.380.299
Retención Renta
₲ 1.840.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23027-24-247319
Monto Contrato
₲ 50.610.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.169.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.169.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441547
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DATACENTER PARA LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia