Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001919
Monto de la Factura
₲ 28.670.522
Nro. Solicitud de Transferencia
185117
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.720.927
Retención DNCP
₲ 100.086
Retención IVA
₲ 781.923
Retención Renta
₲ 1.042.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80074196-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-242450
Monto Contrato
₲ 148.047.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.357.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.357.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442027
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras