Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005073
Monto de la Factura
₲ 20.981.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173717
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.573.068
Retención DNCP
₲ 73.245
Retención IVA
₲ 572.223
Retención Renta
₲ 762.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-240129
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.597.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.597.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441994
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCUADERNADO PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras