Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002305
Monto de la Factura
₲ 27.753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215426
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.865.797
Retención DNCP
₲ 96.883
Retención IVA
₲ 756.900
Retención Renta
₲ 1.009.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-240129
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.597.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.597.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441994
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCUADERNADO PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras