Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014124
Monto de la Factura
₲ 1.324.153
Nro. Solicitud de Transferencia
129685
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.283.225
Retención DNCP
₲ 4.815
Retención IVA
₲ 36.113
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241168
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.391.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.391.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras