Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0006720
Monto de la Factura
₲ 1.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166523
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.052.227
Retención DNCP
₲ 3.941
Retención IVA
₲ 30.791
Retención Renta
₲ 41.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241166
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.838.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.838.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras