Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0018373
Monto de la Factura
₲ 4.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59628
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.466.595
Retención DNCP
₲ 16.714
Retención IVA
₲ 130.582
Retención Renta
₲ 174.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241166
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.161.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.161.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras