Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004676
Monto de la Factura
₲ 2.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219394
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.220.025
Retención DNCP
₲ 8.315
Retención IVA
₲ 64.964
Retención Renta
₲ 86.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241166
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.838.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.838.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras