Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 4.182.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106811
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.901.740
Retención DNCP
₲ 14.601
Retención IVA
₲ 114.068
Retención Renta
₲ 152.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA CONCEPCION GOMEZ TORRES
RUC
5373701-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-252039
Monto Contrato
₲ 60.028.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.330.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.208.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462620
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL, PROTOCOLARES Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu