Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000701
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114514
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.048.866
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 264.545
Retención Renta
₲ 352.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARCIA TOLEDO, COSME DAMIAN
RUC
5345196-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-254339
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.048.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.048.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462001
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu