Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 6.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170835
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.410.701
Retención DNCP
₲ 23.989
Retención IVA
₲ 187.419
Retención Renta
₲ 249.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-259147
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.303.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.696.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461971
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimientos y reparaciones de equipos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu