Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023861
Monto de la Factura
₲ 3.287.556
Nro. Solicitud de Transferencia
130641
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.066.871
Retención DNCP
₲ 11.477
Retención IVA
₲ 89.661
Retención Renta
₲ 119.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-254941
Monto Contrato
₲ 30.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.325.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.325.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE HOJAS CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu