Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 9.794.910
Nro. Solicitud de Transferencia
128707
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.128.856
Retención DNCP
₲ 34.193
Retención IVA
₲ 267.134
Retención Renta
₲ 356.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-24-241315
Monto Contrato
₲ 9.794.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.128.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.128.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena