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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023853
Monto de la Factura
₲ 14.929.750
Nro. Solicitud de Transferencia
143537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.929.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
02_2012
Código de Contratación (CC)
SC-12006-12-48247
Monto Contrato
₲ 122.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.569.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.569.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229836
Nombre de la Licitación
Auditoria para el PROFOMAF-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr