Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 6.906.075
Nro. Solicitud de Transferencia
98065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.906.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Río Corriente
RUC
80064184-1
Número de Contrato
148/2012
Código de Contratación (CC)
SC-12008-13-69326
Monto Contrato
₲ 690.607.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.755.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.755.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239595
Nombre de la Licitación
PROMOCION SOCIAL Y CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION DE 1200 LETRINAS EN COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY