Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000919
Monto de la Factura
₲ 1.090.138.126
Nro. Solicitud de Transferencia
179864
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.008.734
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 29.731.040
Retención Renta
₲ 39.641.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
SC-12006-22-221059
Monto Contrato
₲ 5.450.690.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.104.695.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.104.695.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409705
Nombre de la Licitación
Consultoría de Firma CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO Y SOPORTE DE SOFTWARE. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR