Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023616
Monto de la Factura
₲ 104.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77580
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.339.250
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.850.000
Retención Renta
₲ 2.850.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
SC-12021-22-212999
Monto Contrato
₲ 522.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.933.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.933.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400257
Nombre de la Licitación
Contratación de Firma Auditora para Auditoria Anual del Programa
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital