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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000134
Monto de la Factura
₲ 37.221.073.757
Nro. de Orden de Pago
108688
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.330.745.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.906.609
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 744.421.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LI-25007-15-109595
Monto Contrato
₲ 26.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.432.623.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.703.670.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295146
Nombre de la Licitación
Adquisición de 35.000 m³ de Fuel Oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc