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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000065
Nro. de Timbrado
114635
Monto de la Factura
₲ 12.732.491.860
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.426.411.554
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.160.318
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 255.919.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LI-25007-16-126119
Monto Contrato
₲ 52.082.460.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.257.078.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.125.176.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fuel Oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc