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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Nro. de Timbrado
11999872
Monto de la Factura
₲ 1.434.098.449
Nro. de Orden de Pago
1290
Fecha de Orden de Pago
18-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.169.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.448.844
Retención IVA
₲ 41.700.339
Retención Renta
₲ 2.780.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LI-25007-16-119174
Monto Contrato
₲ 66.604.887.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.604.887.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.190.444.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291044
Nombre de la Licitación
Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de un Nuevo Molino de Cemento y Equipos Auxiliares
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc