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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Nro. de Timbrado
11500311
Monto de la Factura
₲ 2.971.962.500
Nro. de Orden de Pago
110643
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.826.282.301
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.590.994
Retención IVA
₲ 81.053.523
Retención Renta
₲ 54.035.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LI-25007-16-119174
Monto Contrato
₲ 66.604.887.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.604.887.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.190.444.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291044
Nombre de la Licitación
Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de un Nuevo Molino de Cemento y Equipos Auxiliares
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc