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Datos del Pago
Nro. de Factura
160325
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 680.896.795
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.173.195
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.723.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6333
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-114398
Monto Contrato
US$ 120.619,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.896.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.173.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290047
Nombre de la Licitación
Lp1138-2015 Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande