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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012837
Monto de la Factura
₲ 9.879.479.168
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.643.162.030
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.727.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 197.589.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
PRE Nº 431-13
Código de Contratación (CC)
LI-25006-13-71930
Monto Contrato
₲ 52.678.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.459.493.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.587.382.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA RON 85, RON 91 Y NAFTA VIRGEN MODALIDAD DES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar