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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004570
Monto de la Factura
₲ 1.566.404.800
Nro. de Orden de Pago
201810799
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.783.209
IVA
₲ 142.400.436
Retención DNCP
₲ 5.525.137
Retención IVA
₲ 42.720.131
Retención Renta
₲ 42.720.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 62.656.192
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7199
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-158562
Monto Contrato
US$ 281.828,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.566.404.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.783.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340867
Nombre de la Licitación
Lp1363-18 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande