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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001360
Monto de la Factura
₲ 145.560.000
Nro. de Orden de Pago
2019263
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.664.454
IVA
₲ 13.232.727
Retención DNCP
₲ 513.430
Retención IVA
₲ 3.969.818
Retención Renta
₲ 3.969.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.442.480
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7191/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-157734
Monto Contrato
US$ 138.131,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.859.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.495.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340932
Nombre de la Licitación
Lp1369-18 Adquisición de Espaciadores y Aisladores para MT y BT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande