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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004091
Monto de la Factura
₲ 157.690.000
Nro. de Orden de Pago
20192462
Fecha de Orden de Pago
17-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.236.581
IVA
₲ 14.335.455
Retención DNCP
₲ 556.216
Retención IVA
₲ 4.300.637
Retención Renta
₲ 4.300.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.295.930
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7191/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-157734
Monto Contrato
US$ 138.131,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.859.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.495.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340932
Nombre de la Licitación
Lp1369-18 Adquisición de Espaciadores y Aisladores para MT y BT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande