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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007713
Monto de la Factura
₲ 819.636.483
Nro. de Orden de Pago
20197263
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.037.958
IVA
₲ 74.512.408
Retención DNCP
₲ 2.891.081
Retención IVA
₲ 22.353.722
Retención Renta
₲ 22.353.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7212/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-159767
Monto Contrato
US$ 1.074.289,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.230.880.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.869.036.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323383
Nombre de la Licitación
Lp1319-2017 para Suministro de Equipos y Materiales de Potencia para Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande