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Datos del Pago
Nro. de Factura
9996-00001070
Monto de la Factura
₲ 983.489.100
Nro. de Orden de Pago
2019621
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.555.144
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.933.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7185
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-157332
Monto Contrato
US$ 330.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.957.795.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.964.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340885
Nombre de la Licitación
Lp1367-18 Adquisición de Seccionadores y Descargadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande