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Datos del Pago
Nro. de Factura
BLT-0037/13
Monto de la Factura
₲ 108.006.333
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.574.348
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 431.985
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BALTEAU PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA.
RUC
13434970000147
Número de Contrato
5045
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-66971
Monto Contrato
₲ 108.983.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.006.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.574.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231369
Nombre de la Licitación
Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande