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Datos del Pago
Nro. de Factura
OCPL/T-2/2012-13
Monto de la Factura
₲ 529.766.468
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.647.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.119.057
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONIX SACI
RUC
80000182-6
Número de Contrato
4956
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-62466
Monto Contrato
US$ 123.893,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.766.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.647.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231892
Nombre de la Licitación
Lp0754-12.Suministro de Aisladores y Herrajes para Líneas de Subtransmisión de 220 kV y 66 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande