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Datos del Pago
Nro. de Factura
BVP/12004932
Monto de la Factura
₲ 63.731.736
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.470.083
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 261.653
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERWIN ABRAHAM SRL
RUC
80002327-7
Número de Contrato
4932
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-61122
Monto Contrato
₲ 63.731.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.731.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.470.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231716
Nombre de la Licitación
Lp0772-12.Adquisición de Relés
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande