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Datos del Pago
Nro. de Factura
OCPL/EXP/02/2013-14
Monto de la Factura
₲ 331.666.081
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.339.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.326.652
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONIX SACI
RUC
80000182-6
Número de Contrato
4889
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-59703
Monto Contrato
US$ 1.855.884,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.590.543.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.556.181.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231358
Nombre de la Licitación
Lp0723-12.Suministro de Cables, Conductores y Cabos de Acero
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande