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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000449
Monto de la Factura
₲ 384.997.050
Nro. de Orden de Pago
20139646
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.064.422
IVA
₲ 34.999.732
Retención DNCP
₲ 1.371.989
Retención IVA
₲ 10.499.920
Retención Renta
₲ 6.999.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 44.060.773
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
4814
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-56932
Monto Contrato
US$ 130.998,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.997.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.064.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231446
Nombre de la Licitación
Lp0729-12.Suministro de Aisladores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande