- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
VB630148
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 232.650.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.930.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 719.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lamifil S.A.
RUC
0422050265
Número de Contrato
5601
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-84761
Monto Contrato
US$ 1.504.424,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.070.796.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.042.724.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251521
Nombre de la Licitación
Lp0937-13.Suministro de Materiales para Líneas de Transmisión 220 kV.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande