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Datos del Pago
Nro. de Factura
431136
Monto de la Factura
₲ 6.838.146.419
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.810.793.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.352.590
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lamifil S.A.
RUC
0422050265
Número de Contrato
5601
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-84761
Monto Contrato
US$ 1.504.424,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.070.796.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.042.724.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251521
Nombre de la Licitación
Lp0937-13.Suministro de Materiales para Líneas de Transmisión 220 kV.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande