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Datos del Pago
Nro. de Factura
029819
Monto de la Factura
₲ 900.354.420
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.752.980
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.601.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
5848
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-96786
Monto Contrato
US$ 200.079,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.354.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.752.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270989
Nombre de la Licitación
Lp1001-14.Adquisición de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande