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Datos del Pago
Nro. de Factura
160536/2012- VARIAS
Monto de la Factura
₲ 6.698.640.000
Nro. de Orden de Pago
6323
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.649.661
IVA
Retención DNCP
₲ 26.794.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 84.195.779
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
LI-21001-12-53245
Monto Contrato
₲ 6.698.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.698.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.587.649.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235681
Nombre de la Licitación
1PM - Servicio de Acuñacion de Monedas de G.500, G.100, G.50.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay