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Datos del Pago
Nro. de Factura
389053
Monto de la Factura
₲ 30.104.864.027
Nro. de Orden de Pago
1500028541
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.984.444.571
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.419.456
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LI-25006-24-249526
Monto Contrato
US$ 284.242.400.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.623.698.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.815.892.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar