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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001991/92/93
Monto de la Factura
₲ 11.645.452.343
Nro. de Orden de Pago
1500028049
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.123.736.082
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.718.537
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 465.818.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LI-25006-24-249535
Monto Contrato
US$ 224.386.000.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.516.081.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.155.389.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar