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Datos del Pago
Nro. de Factura
385416
Monto de la Factura
₲ 19.596.118.971
Nro. de Orden de Pago
1500028285
Fecha de Orden de Pago
27-01-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.498.138.375
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.384.476
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ 098/24
Código de Contratación (CC)
LI-25006-24-237904
Monto Contrato
₲ 271.231.449.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.168.051.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.098.255.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOLINA RON 91 - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar