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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 491.508.600
Nro. de Orden de Pago
36927
Fecha de Orden de Pago
16-11-2012
Fecha Emisión Cheque
16-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.415.742
IVA
₲ 44.682.600
Retención DNCP
₲ 1.751.558
Retención IVA
₲ 13.404.780
Retención Renta
₲ 8.936.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
003-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60224
Monto Contrato
US$ 546.363,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.212.087.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.654.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento