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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004436
Nro. de Timbrado
11907515
Monto de la Factura
₲ 4.374.370.000
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
20-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.159.946.336
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.588.664
Retención IVA
₲ 119.301.000
Retención Renta
₲ 79.534.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LI-25007-17-140242
Monto Contrato
₲ 5.006.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.006.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.761.442.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software de Recursos Institucionales (ERP), Licencias desarrollo, base de datos, instalacion implementacion y capacitacion. Soporte Tecnico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc