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Datos del Pago
Nro. de Factura
E-050/21
Monto de la Factura
₲ 3.553.307.672
Nro. de Orden de Pago
20219274
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.539.094.416
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.213.256
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7979
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-193294
Monto Contrato
US$ 4.698.500,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.642.587.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.516.016.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358330
Nombre de la Licitación
Lp1543-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande