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Datos del Pago
Nro. de Factura
172092
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 17.500.941.523
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.430.937.779
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.003.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 37/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-163196
Monto Contrato
₲ 207.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.060.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.231.760.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar