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Datos del Pago
Nro. de Factura
255/267
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 757.958.748
Nro. de Orden de Pago
1422
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.783.980
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.031.775
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.142.993
Datos del Contrato
Proveedor
Transportes Adamo S.A.
RUC
E-0001643
Número de Contrato
PR/EJ N° 452/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-158382
Monto Contrato
₲ 2.401.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.451.451.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.774.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347028
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar