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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-248/249/252/253
Monto de la Factura
₲ 464.042.752
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.434.059
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.856.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 752.493
Datos del Contrato
Proveedor
Transportes Adamo S.A.
RUC
E-0001643
Número de Contrato
PR/EJ N° 452/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-158382
Monto Contrato
₲ 2.401.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.451.451.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.774.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347028
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar