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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000059
Monto de la Factura
₲ 154.608.000
Nro. de Orden de Pago
201910338
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.846.073
IVA
₲ 14.055.273
Retención DNCP
₲ 545.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.216.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7685
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-177716
Monto Contrato
US$ 53.756,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.666.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.825.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355715
Nombre de la Licitación
Lp1474-18 Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande